目 录
第一部分 安阳市信访局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 安阳市信访局2021度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
二、收入预算总体情况说明
三、支出预算总体情况说明
四、财政拨款收入预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明
七、政府性基金预算支出决算情况说明
八、“三公”经费支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
附件:安阳市信访局2021部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
安阳市信访局概况
一、安阳市信访局主要职责
安阳市信访局本级内设9个科室,分别是办公室、综合调研(宣传)科、办信科、接访科、督查科、复查复核办公室、网络管理信访科、机关党总支、离退休干部工作科。下设3个事业单位,分别是社情民意调研工作站、协调联络处置工作站、安阳市群众来访接待服务中心。主要职责是:
(一)代表市委、市政府受理人民群众来信、来访,为群众提供有关法律、法规和政策咨询服务,接受群众监督,维护来信来访人的合法权益。
(二)承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志对批示件的落实情况。
(三)向各县(市)区和市直部门交办有关信访案件,审结要结果案件。
(四)检查各县(市)区和市直部门的信访工作,组织交流工作经验。协调处理跨地区、跨部门和单位之间的重要信访问题。
(五)对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
(六)综合研究分析信访工作情况,及时向市委、市政府领导提供信访信息和解决问题的建议。
(七)负责信访工作的宣传和信息发布。
(八)协调信访工作的市际活动。
(九)承办市委市政府交办的其他事项。
二、安阳市信访局预算单位构成
安阳市信访局预算单位有:
1.安阳市信访局机关本级
2.社情民意调研工作站
3.协调联络处置工作站
4.安阳市群众来访接待服务中心
本预算为局机关本级预算,三个下属单位不独立安排财务核算,和局机关本级统一进行财务核算。
第二部分
安阳市信访局2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
安阳市信访局2021收入总计1017.99万元,支出总计1017.99万元,与2020年相比,收、支总计各增加140.79 万元,增加16.05%。主要原因:人员经费支出增加、科学技术支出、建设项目支出增加等。
二、收入预算总体情况说明
安阳市信访局2021年收入合计1017.99万元,其中:一般公共预算1017.99万元; 政府性基金预算0万元;财政拨款结转0万元;其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
安阳市信访局2021年支出合计1017.99万元,其中:基本支出997.99万元,占98.04%。项目支出20万元,占1.96%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
安阳市信访局2021年一般公共预算收支预算1017.99万元,与2020年相比,一般公共预算收支预算增加了140.79万元,增加16.05%,主要原因:人员经费支出增加、科学技术支出、建设项目支出增加等;政府性基金收支预算0万元,增长(下降)0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
安阳市信访局2021年一般公共预算支出年初预算为1017.99万元,全部用于一般公共服务(类)支出,一般公共服务(类)支出占100%。
六、一般公共预算基本支出(支出预算经济分类)情况说明
根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出预算共1017.99万元,其中:人员经费740.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、离退休公用经费等;公用经费257.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、办公用房水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
安阳市信访局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
安阳市信访局2021年“三公”经费预算为9.6万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.9万元,下降16.52%。
具体支出情况如下:
(一)2021年无因公出国(境)费支出安排。预算数与2020年相同,均无支出。
(二)公务用车购置及运行费6万元。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2020年相同。
(三)公务接待费3.6万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2020年减少1.4万元,下降28%。主要原因:财政压缩预算,厉行节约,严格控制开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
安阳市信访局2021年机关运行经费支出预算257.73万元,其中人员运行费定额68.78万元,人员运行费补充188.95万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况。
我部门2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况。
我部门2021年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标,编制绩效目标的预算项目共1个,申报预算资金共20万元,实际批复20万元。综合反映了预算项目的数量、质量,社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。
(四)国有资产占用情况。
2021年末,我部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(五)专项转移支付项目情况。
我部门2021年无专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指同级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、信访业务支出:反映开展相关信访业务方面的支出。
附件:安阳市信访局2021年度部门预算表
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